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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-12-26 15:13

你好，發(fā)票是可以明年認證，但是費用最好不要跨年入賬，需要做到及時入賬的

木子 追問

2017-12-26 16:20

老師，年終需要將進項稅、銷項稅、轉出未交增值稅這些三級明細科目結平嗎（會計實務書上從未這么提過，只是說轉出未交增值稅就行了，并沒有說過結平這些明細科目），但如果年終時進項稅有余額，這些科目可不結平嗎，

鄒老師 解答

2017-12-26 16:25

你好，不需要，只需要根據(jù)每個月的增值稅應納稅額做 這個分錄
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

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你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好，建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
您好 電費開增值稅專用發(fā)票 這個可以正常抵扣 抵扣完以后的發(fā)票金額可以做費用，減少企業(yè)利潤 可以少繳納所得稅
2019-10-08 22:33:43
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