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2017-12-25 14:09

那我寫報銷金額的話，到底是寫12000還是11800呀？

鄒老師 解答

2017-12-25 14:10

你好，按12000入賬，沒有支付的掛賬應付賬款 200

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2017-12-25 14:11

老師，這個是一個臨時的加工費用，以后不會有合作了，所以我就想，只是用發票做賬。就當這張收據不存在。

鄒老師 解答

2017-12-25 14:12

你好，如果200不需要支付，你可以計入營業外收入核算

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2017-12-25 14:17

營業外收入要交稅的，所以我還是只用發票入賬，就當沒有這張收據，讓老板寫報銷單，正常報銷，沖老板的其他應收。這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2017-12-25 14:17

你好，你的意思就是按11800入賬？

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2017-12-25 14:20

我的意思是按12000入賬，讓老板寫報銷單報銷這個加工費，因為賬上面有老板的其他應收款，我就把這個拿來沖其他應收款。

鄒老師 解答

2017-12-25 14:20

你好，可以這樣處理

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2017-12-25 14:21

非常感謝老師的耐心細致，回答。

鄒老師 解答

2017-12-25 14:21

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！