目前有這種業務 給供應商打款1000 供應商給我們開票990 供應商給我們發貨1010，供應商再給我們10的現金獎勵。這種流程有問題？ 是不是發票金額必須和收款或者付款金額保持一致？

答： 您好！可以不一致。不一致的部分計入費用或者營業外收支。

請問供應商給我們開了發票，付款的時候，對方賬戶原因付不了，我們用現金支付了，請問對我們公司有影響嗎

答： 你好，單位之間交易，應當通過銀行轉賬結算，而不能通過現金結算的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

好幾年前的帳里有很多付給供應商錢沒收到票的，還有發票金額比付款金額大很多的，現在怎么處理比較合適？

答： 你好，多付的不會退回？少付的不需要補付？