鄒老師 解答

2017-12-20 13:57

你好，只需要填寫本期 金額，比如你以前年度虧損100萬，今年第一季度盈利20萬，你就按20萬填寫彌補(bǔ)虧損

lina 追问

2017-12-20 13:58

那以前年度虧損的100萬填在哪呢？

鄒老師 解答

2017-12-20 13:59

你好，只需要按20萬填寫在第8行

lina 追问

2017-12-20 14:01

我是想知道那100的虧損在哪體現(xiàn)呢？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:03

你好，不需要填寫，在賬面期末未分配利潤體現(xiàn)的

lina 追问

2017-12-20 14:04

是說我做完上年的匯算清繳后再做一下年的申報表時，報表上會自動帶出來的對嗎？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:05

你好，報表是不會自動顯示可以彌補(bǔ)的虧損
只是在匯算清繳年度表格有體現(xiàn)而已

lina 追问

2017-12-20 14:07

那就像您說的，今年第一季度盈利20萬，我只在彌補(bǔ)以前年度虧損那填了20萬，上年虧損的100萬沒在表上體現(xiàn)出來，稅務(wù)局怎么會看出來我還有多少虧損呢？我也看不出來啊。

鄒老師 解答

2017-12-20 14:08

你好，你可以看你上一年的匯算清繳表格還剩余多少沒有彌補(bǔ)

lina 追问

2017-12-20 14:09

只能參照上一年的匯算清繳表格來彌補(bǔ)虧損對嗎？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:10

你好，是的，上一年的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補(bǔ)虧損才是最終可以彌補(bǔ)的虧損金額

lina 追问

2017-12-20 14:11

那稅務(wù)局從哪可以看出來呢？

鄒老師 解答

2017-12-20 14:16

你好，也是匯算清繳年度表格的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表