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淑女老師

職稱： 中級會計師

2017-12-15 18:21

你好，把上個月開具發票對應的會計分錄再做一點，金額用負數表示

蕊 追問

2017-12-15 18:23

這邊會計沒有把上個月的發票做分錄，只是在發票開票系統紅沖了，這樣對嗎？

蕊 追問

2017-12-15 18:25

就是這兩張發票都沒有做賬

蕊 追問

2017-12-15 18:26

是在這個月報稅之前做的負數發票

淑女老師 解答

2017-12-15 18:34

@媛蕊:你好，正負票在一個月開具的話不用做賬，不在一個月的話都要做賬，一正一負數，入相同的科目

蕊 追問

2017-12-15 18:40

好的，謝謝老師

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相關問題討論
你好 需要的，這個相當于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
負數發票沖減收入及銷項稅，正確發票確認收入及銷項稅
2021-04-07 17:31:31
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2020-03-23 15:30:21
你好 借；主營業務收入 ， 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業務成本
2019-07-23 17:45:18
你好 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業務成本
2019-06-11 10:41:00
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