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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-05-15 22:46
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精選問題
張三1月份工資總額28000元、社保費用合計639.50 問
您好，張三1月份應繳納個人所得稅是（28000-5000-639.50）*3%=670.82 答
因管理不善造成物料的非正常損失，不能確認為主營 問
這種情況即使 2 月份所屬期零申報且無銷售，也是可以進行進項發票認證的。 關于進項發票認證 進項發票認證是對取得的增值稅專用發票等抵扣憑證進行確認，以便后續按規定抵扣或進行相應處理，它和當期是否有銷售并無直接關聯。企業在取得符合規定的進項發票后，應在規定期限內認證（目前已取消認證期限限制），以保證稅務處理的合規性。 非正常損失的稅務處理 因管理不善造成物料非正常損失，對應的進項稅額不能抵扣，需做進項稅額轉出。雖然要求在 2025 年認證后再轉出，但先進行認證是后續正確轉出的基礎步驟。即便當期零申報無銷售，認證發票能將其納入企業的進項稅額核算體系，待滿足轉出條件時準確轉出，避免逾期無法處理等問題。 所以，企業可以在 2 月份對供應商物料進項發票進行認證 。 答
老師好，個人承包經營，以前年度沒有申報，現在申報的 問
只能扣除當年應扣除的專項，不能補以前的 答
老師好，發票抬頭和進賬的賬戶不一致發票需要作廢 問
同學，你好 有合理原因嗎？ 答
以下科目年終結賬后有余額的凈資產類賬戶有哪些？A 問
年終結賬后有余額的凈資產類賬戶為A（專用基金）和C（固定基金）。 答
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粵公網安備 44030502000945號
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夏沫煙雨 追問
2023-05-15 22:53
小鎖老師 解答
2023-05-16 08:12