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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-10-13 09:49
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精選問題
@暖暖老師還在嗎？追問次數用完 問
你好老師在的，具體什么問題 答
老師請問，退個稅的手續費怎么做分錄。這個需要交 問
賬務處理 收到手續費時： 借：銀行存款 貸：其他收益（若執行小企業會計準則，貸記 “營業外收入”） 應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額）（若需繳納增值稅） 若企業將這筆手續費用于獎勵相關辦稅人員： 計提時：借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 發放時：借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 增值稅繳納規定 企業取得的個稅手續費返還收入應按照 “經紀代理服務” 繳納增值稅。一般納稅人適用稅率為 6%，小規模納稅人適用征收率為 3%。在 2024 年 12 月 31 日前，增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶減半征收資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅（不含證券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加，因此小規模納稅人實際按 1.5% 繳納。 答
老師開勞務費的稅率是幾個點 問
你好，小規模1%，一般納稅人6%。 答
老師，企業收到的個稅手續費退付，怎么做分錄 問
借銀行存款、 貸、營業外收入或者其他收益， 應交稅費，應交增值稅銷項。 答
計提工資時，計提的金額是應發工資金額吧，不包括社 問
是的，就是那樣子的， 答
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加載中...
1203874007 追問
2021-10-13 09:52
東老師 解答
2021-10-13 09:52