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meizi老師

职称： 中級會計師

2023-05-10 17:39

你好； 負數了。 是什么原因的； 正常庫存是不會負數的； 你少入庫或者 多出庫了嗎 

SinTan 追问

2023-05-10 17:41

票沒回來，就結轉了成本

SinTan 追问

2023-05-10 17:42

今年第一季度票回來了，現在是第一季度報是正常的正數

meizi老師 解答

2023-05-10 17:46

你好 ； 那你沒有入庫嗎 ？  你入庫了結轉成本； 也不會負數的； 除非你成本價格 有問題   

SinTan 追问

2023-05-10 17:47

我們是按票入庫的，沒收到票就不入

meizi老師 解答

2023-05-10 17:50

你好； 那不對的； 沒有發票的也得暫估入庫的； 不然你 把沒有入庫的部分銷售出去了。 就會負數庫存的  

SinTan 追问

2023-05-10 17:53

……我知道啊，所以現在怎么解決，全部反結賬更正去年的申報表嗎？

meizi老師 解答

2023-05-10 17:57

你好； 不入庫 ； 把沒有發票的部分 補入庫進去；     補在23年去    

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相关问题讨论
借庫存商品借主營業務成本負數。
2021-09-27 09:35:44
你好，實際發生的盤虧損失，匯算清繳的時候不需要調整的
2021-04-29 11:42:00
你好，這個具體的是什么業務的？視同銷售嗎？
2022-11-30 11:28:22
您好，入庫時，先暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到發票時 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸:應付賬款 貸:
2020-12-29 21:59:46
匯算清繳中應納稅所得額為負數,一般來說是因為納稅人預繳稅款時交多了。遇到這種情況可以申請退稅,或者留待以后年度抵減。如果不申請退稅,需要在下一年度繳稅時填寫《多繳稅款抵交應納稅款表》,申請抵減。
2023-05-10 17:48:43
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