潔凈的夏天 追問

2020-04-06 12:47

那老師，這比暫估對方不會再開票了，款也已經支付，那我直接做一筆，借：應付賬款-暫估；貸：庫存現金，可以嗎？還是應該怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 12:48

不開發票了嗎？
那不開發票，你這賬上就不再處理了
只是納稅調整就是了，這是永久 性差異了。

潔凈的夏天 追問

2020-04-06 12:50

應付賬款-暫估一直掛著？那等下一年還需要再調增嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 12:51

你在本期調增就交稅了，后面就不需要了。

潔凈的夏天 追問

2020-04-06 12:52

那應付賬款-暫估需要下賬嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 12:52

你正常已經用庫存現金支付，你已經平賬了的。

潔凈的夏天 追問

2020-04-06 12:53

貨款是老板已經支付了的…沒有走公戶

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 12:57

這不影響，你 正常下賬處理就可以了

潔凈的夏天 追問

2020-04-06 13:00

那是直接做：借：應付賬款-暫估，貸：庫存現金嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 13:03

你老板支付
借 應付賬款
貸 其他應付款 老板 
你是這樣的

潔凈的夏天 追問

2020-04-06 13:04

明白了

陳詩晗老師 解答

2020-04-06 13:06

嗯嗯，祝你工作愉快。