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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-05-10 09:43

你好,實際上是沒有付這筆工資是嗎?

求學之路 追問

2023-05-10 10:06

是的,實際上并沒有支付。

宋生老師 解答

2023-05-10 10:07

你好,你沒有付。就應該做相反的分錄就好了。

求學之路 追問

2023-05-10 10:11

上年的期末應付職工薪酬余額有六十萬是待支付的

宋生老師 解答

2023-05-10 10:13

你好,是代支付,但是沒有支付嘛。而你說的上一個年度給他直接做了支付,實際上是沒有支付,所以要沖減。

求學之路 追問

2023-05-10 10:13

那我是應該調增今年的計提數還是調減支付數呢?

宋生老師 解答

2023-05-10 10:15

你應該調的是支付數。

求學之路 追問

2023-05-10 10:18

好的,感謝老師

宋生老師 解答

2023-05-10 10:19

你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
1、借:銷售職工薪酬-XX   貸:應付職工薪酬   2、借:應付職工薪酬XX   貸:庫存現金 這才是完整的會計分錄的
2019-08-06 15:09:34
你好,是的,反過來沖回憑證即可。
2019-10-23 10:02:03
你好,之前計入的應付職工薪酬是貸方?
2018-08-07 17:26:59
您好 因為第一筆是計提到費用 第二筆是支出 不寫第一筆的話 應付職工薪酬科目有余額 不平
2019-11-13 18:22:20
您好!可以的。可以這樣做。
2018-06-08 11:32:59
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