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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-12 10:47

您好,要看看以前年度是不是有虧損,如果有的話要用這個18萬元先彌補以前年度虧損,如果彌補之后沒有利潤了,不用交稅,如果還有利潤,則按剩余利潤乘以10%來交稅,匯算清繳的時候,還要看其他調整金額來計算要交多少稅的。

追問

2017-12-12 11:20

1、16年度虧損21萬,那彌補之后是虧損,那第四季度是盈利68萬,要交稅嗎; ;2、稅點不是25%嗎,你剛說10% ;還有一個減半征收稅收優惠,是要什么條件可以享受呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 11:21

您好,1、不用交稅,2、優惠政策是年利潤50萬元以下的,企業所得稅率是20%再減半。

追問

2017-12-12 11:55

10%是申報系統會自動識別嗎,我們以往年度系統默認是25%,修改不了,只有一項< 減免所得優惠明細表>里面有個減半征稅,是一樣嗎

王雁鳴老師 解答

2017-12-12 13:41

您好,一般情況下,是系統自動識別的。不是一樣的,應該是填寫了其他基礎資料,比如人數,資產總額等信息以后,會自動按10%處理的。

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相關問題討論
你好,為什么申報不了的?你這個填寫是正確的。
2021-01-19 20:07:57
您好,要看看以前年度是不是有虧損,如果有的話要用這個18萬元先彌補以前年度虧損,如果彌補之后沒有利潤了,不用交稅,如果還有利潤,則按剩余利潤乘以10%來交稅,匯算清繳的時候,還要看其他調整金額來計算要交多少稅的。
2017-12-12 10:47:52
第四季度要交稅了 年匯算清繳退錢
2022-01-11 13:14:24
這個金額是不需要加上。的
2022-07-11 11:06:41
如果2017年一季度利潤為120萬,這是繳不繳稅得稅?
2017-02-16 23:15:12
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