10月凈利潤(rùn)5萬(wàn)；11月凈利潤(rùn)23萬(wàn)，但本年累計(jì)是 -32萬(wàn)；如果12月凈利50萬(wàn)，那本年利潤(rùn)是18萬(wàn)，那第四季度所得稅要交多少，年終匯算清繳要交多少

王雁鳴老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-12 10:47

您好，要看看以前年度是不是有虧損，如果有的話要用這個(gè)18萬(wàn)元先彌補(bǔ)以前年度虧損，如果彌補(bǔ)之后沒(méi)有利潤(rùn)了，不用交稅，如果還有利潤(rùn)，則按剩余利潤(rùn)乘以10%來(lái)交稅，匯算清繳的時(shí)候，還要看其他調(diào)整金額來(lái)計(jì)算要交多少稅的。

不追問(wèn)

2017-12-12 11:20

1、16年度虧損21萬(wàn)，那彌補(bǔ)之后是虧損，那第四季度是盈利68萬(wàn)，要交稅嗎; ；2、稅點(diǎn)不是25%嗎，你剛說(shuō)10% ；還有一個(gè)減半征收稅收優(yōu)惠，是要什么條件可以享受呢

王雁鳴老師解答

2017-12-12 11:21

您好，1、不用交稅，2、優(yōu)惠政策是年利潤(rùn)50萬(wàn)元以下的，企業(yè)所得稅率是20%再減半。

不追問(wèn)

2017-12-12 11:55

10%是申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別嗎，我們以往年度系統(tǒng)默認(rèn)是25%，修改不了，只有一項(xiàng)< 減免所得優(yōu)惠明細(xì)表>里面有個(gè)減半征稅，是一樣嗎

王雁鳴老師解答

2017-12-12 13:41

您好，一般情況下，是系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別的。不是一樣的，應(yīng)該是填寫(xiě)了其他基礎(chǔ)資料，比如人數(shù)，資產(chǎn)總額等信息以后，會(huì)自動(dòng)按10%處理的。

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