
老師你好,企業(yè)所得稅預(yù)交表里的本年累計收入,本年累計成本,本年累計利潤數(shù)據(jù)填成季度的數(shù)據(jù),是不是企業(yè)所得稅匯算清繳申報不了呀?
答: 你好,為什么申報不了的?你這個填寫是正確的。
10月凈利潤5萬;11月凈利潤23萬,但本年累計是 -32萬;如果12月凈利50萬,那本年利潤是18萬,那第四季度所得稅要交多少,年終匯算清繳要交多少
答: 您好,要看看以前年度是不是有虧損,如果有的話要用這個18萬元先彌補(bǔ)以前年度虧損,如果彌補(bǔ)之后沒有利潤了,不用交稅,如果還有利潤,則按剩余利潤乘以10%來交稅,匯算清繳的時候,還要看其他調(diào)整金額來計算要交多少稅的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,申報本年第二季度報表時,由于5月有匯算清繳企業(yè)所得稅費(fèi)用,那么二季度的利潤表中本月數(shù)和本年累計數(shù)中需要加上年度匯算清繳企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額嗎
答: 這個金額是不需要加上。的


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2017-12-12 11:20
王雁鳴老師 解答
2017-12-12 11:21
不 追問
2017-12-12 11:55
王雁鳴老師 解答
2017-12-12 13:41