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送心意

丟丟丟老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-04-28 15:46

您好,不太理解您的描述哎,您現在是自制的固定資產表和科目余額表對不上嗎?
如果您要填匯算清繳表的話,看科目余額表就可以

嗚啦啦啦 追問

2023-04-28 15:52

對,這個是代賬公司拿回來的。就是自制的固定資產折舊表和科目余額表上折舊數據對不上

丟丟丟老師 解答

2023-04-28 15:59

那您是不是得跟代賬公司溝通下,為什么核對不上呢。如果沒法溝通的話,那應該只能按科目余額表來填寫吧,因為財務報表也是按照科目余額表來填列的。

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相關問題討論
你好,資產負債表固定資產賬面價值=固定資產原值-累計折舊-固定資產減值準備。
2019-02-13 10:08:50
您好,這樣填寫正確的。
2020-05-26 17:09:12
清理是借方是收入性質的
2019-04-30 16:57:09
老師,請問在填18年所得稅匯算清繳里的資產折舊、攤銷調整明細表A105080表中,固定資產帳載金額,資產原值是否就是我的科目余額表2018年12月的固定資產科目余額?
2019-04-28 14:43:57
你好!本年的按本年累計折舊金額填寫,累計攤銷按余額填寫
2021-05-06 16:49:48
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