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送心意

郭老師

职称初級會計師

2023-04-23 13:47

匯算清繳不要調整,和第四季度的一樣一樣。

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 14:05

因為這個涉及到小微優惠的問題   季度報表沒有重分類

郭老師 解答

2023-04-23 14:07

銀行從分類之后不屬于小型微利企業嗎?

郭老師 解答

2023-04-23 14:07

重分類之后不屬于小型微利企業嗎?

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 15:12

往來重分類后不屬于小微

郭老師 解答

2023-04-23 15:16

你好,那你第四季度的也得去修改。

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 15:33

怎么修改啊    是改四個季度?還是只改匯算的報表?要是不改的話   我匯算就延續不重分類的話   稅務以后會查出來嗎

郭老師 解答

2023-04-23 15:35

在稅務局我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報或作廢申。

郭老師 解答

2023-04-23 15:35

四季度的和所得年報的需要一樣。

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 15:38

如果這樣的話  我的所得稅  還有附加全部都得補稅

郭老師 解答

2023-04-23 15:40

你好,不需要的,你之前的不要修改所得稅費用了,你會算性交的時候再按照正確的來。

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 15:42

關鍵附加要是不享受的話   這個得補稅吧

郭老師 解答

2023-04-23 15:43

銀行附加稅根據上一年的,他不是根據這個來的。

郭老師 解答

2023-04-23 15:43

附加稅是上一年匯算清繳,你今年做了匯算清交,從六月份開始,你就不允許享受小型微利企業了。

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 15:52

我不調整的話   我想問對稅務有影響嗎

郭老師 解答

2023-04-23 15:52

有影響的,這個必須是重分類之后的報表。要求嚴格的會要求你調整。

端莊的歌曲 追问

2023-04-23 15:54

稅務大數據查的出來嗎  因為我數據連貫的話   單從數據看   看不出來呢

郭老師 解答

2023-04-23 15:56

大數據你申報給他的財務報表都能查得到啊,你申報給人家的那個,人家還查不到嗎。

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相关问题讨论
匯算清繳不要調整,和第四季度的一樣一樣。
2023-04-23 13:47:53
你好!是要根據上年度末資產負債表填寫,補水上年度匯算清繳表
2019-07-26 11:07:52
可以找稅局修改下之前的申報表,本年填寫正確
2020-05-16 09:32:34
如果使用企業會計準則的話,計入以前年度損益調整科目 如果使用小企業會計準則的話,計入利潤分配--未分配利率科目。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
2018-05-21 10:27:16
您好,聯系您按照調整后的報表填寫報送
2020-05-28 14:29:20
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