逆流的魚 追問

2020-02-03 14:51

借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數，借銀行 貸應付職工薪酬

郭老師 解答

2020-02-03 14:52

沒有影響的，你預繳已經減去了不是嗎

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:53

謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-03 14:53

不用客氣的，新年快樂

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:55

匯算清繳根據實際發放的對吧，和計提沒有關系對嗎？

郭老師 解答

2020-02-03 14:58

福利費的嗎
不是
你計提和發放應該是一致
不一致，稅前扣除按實際發生額不能超過工資的14%

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:59

實際發放就是有銀行存款那筆對嗎？

郭老師 解答

2020-02-03 15:00

是的
借應付職工薪酬貸銀存

逆流的魚 追問

2020-02-03 15:04

老師，我的第一張圖片科目沒錯，只是計提金額錯了，銀行繳款也是對的，只做紅沖是不是就可以了

郭老師 解答

2020-02-03 15:05

是的，只修改計提的就可以