上個月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，本月申報(bào)上月的增值稅是否能減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額呢？如果能減，在申報(bào)表中填哪里？

袁老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-06 09:12

可以的，，根據(jù)正數(shù)減去負(fù)數(shù)發(fā)票計(jì)入收入即可

小瑩追問

2017-12-06 09:18

我就是減去了負(fù)數(shù)的金額，但是系統(tǒng)提示說我申報(bào)的金額與開票金額不一致，意思是系統(tǒng)提示是不可以減去負(fù)數(shù)金額

袁老師解答

2017-12-06 09:20

這個你核對一下，看是不是尾差沒有填對

小瑩追問

2017-12-06 09:22

不是的，系統(tǒng)提示要填的金額正好是不減去負(fù)數(shù)金額

袁老師解答

2017-12-06 09:28

那個你可以把負(fù)數(shù)填到未開票金額里面

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