小白 追問

2023-04-11 10:50

有，以前年度損益調(diào)整

文文老師 解答

2023-04-11 10:58

就是因為它引起的，這是正常，可不管

小白 追問

2023-04-11 11:06

老師，做所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)應(yīng)該根據(jù)總賬數(shù)據(jù)還是余額表數(shù)據(jù)來匯算？

文文老師 解答

2023-04-11 11:13

余額表數(shù)據(jù)來匯算

小白 追問

2023-04-11 11:24

老師，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，結(jié)轉(zhuǎn)金額依據(jù)余額表還是利潤表？

文文老師 解答

2023-04-11 11:46

結(jié)轉(zhuǎn)金額依據(jù)余額表

小白 追問

2023-04-11 12:51

老師，以前年度損益在做賬務(wù)處理時沒有接轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤，可以嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)時軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

文文老師 解答

2023-04-11 14:30

需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。可現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)

小白 追問

2023-04-11 16:38

老師，有幾筆很大的預(yù)付款一直掛賬，然后未分配利潤也一直是虧損狀態(tài)，我可不可通過以前年度損益處理長期掛賬預(yù)付，轉(zhuǎn)未分配利潤，不做納稅調(diào)增

小白 追問

2023-04-11 16:40

公司每年都是有利潤的，也交了所得稅

文文老師 解答

2023-04-11 16:48

這樣處理會有風(fēng)險的。

小白 追問

2023-04-11 16:51

那預(yù)付款長期掛賬還有什么方法可以處理，不做納稅調(diào)整

文文老師 解答

2023-04-11 17:01

及時獲取發(fā)票，做成本費用。或者收回該預(yù)付