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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-01 10:41

你好,報稅是按正數發票減去負數發票之后的凈額申報的

好好學習,天天向上 追問

2017-12-01 10:45

我們是購買方,我開了紅字發票信息表,對方給我開紅字發票,因為之前的發票已經認證過了,所以現在想做進項稅轉出

鄒老師 解答

2017-12-01 10:46

你好,現在是做進項負數,而不是轉出

好好學習,天天向上 追問

2017-12-01 10:57

可是回來的回來紅字發票不能抵扣

鄒老師 解答

2017-12-01 10:57

你好,紅字發票是沖銷進項稅額,當然不能抵扣的

好好學習,天天向上 追問

2017-12-01 11:02

我昨天去稅務局試了試,回來的紅字發票不能抵扣,但是上個做了一個紅字發票信息表,所以在申報的時候,沖減的稅額是填在上面那一欄里

鄒老師 解答

2017-12-01 11:03

你好,按你進項正數稅額減去負數稅額填寫在附表二的本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次

好好學習,天天向上 追問

2017-12-01 11:10

@鄒老師:直接填在這一欄里嗎 
金額和稅額都要減去嗎

鄒老師 解答

2017-12-01 11:11

你好,是的,金額,稅額分別填寫

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相關問題討論
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數發票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,報稅是按正數發票減去負數發票之后的凈額申報的
2017-12-01 10:41:49
您好,是的,您說的很正確。
2019-08-20 20:55:54
您好 請問您去年開具藍字發票的時候是開具的增值稅專用發票吧 對方有沒有認證抵扣
2020-06-02 21:54:29
申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進行上傳。
2019-12-30 16:34:57
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