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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-11-23 15:25

應(yīng)該是哪個(gè)公司負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用在哪個(gè)公司購買社保,不能在子公司購買社保。

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 15:32

但是公司實(shí)際不是你說的那樣操作,老師。就是交叉購買,費(fèi)用又要分清,往來賬

方亮老師 解答

2017-11-23 15:41

您描述的情況屬于法人人格混同,您應(yīng)該向領(lǐng)導(dǎo)提建議,如果稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)后肯定會(huì)調(diào)整企業(yè)所得稅,甚至罰款和征收滯納金。

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 15:51

現(xiàn)在準(zhǔn)備上市審計(jì)都審了大半年了,他們怎么就沒說這個(gè)問題,好奇怪

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 15:54

這樣的情況我們做往來,最后做合并報(bào)表。

方亮老師 解答

2017-11-23 16:08

如果注冊會(huì)計(jì)師知道單位人格混同問題,肯定會(huì)建議單位不要這樣做的。

西紅柿炒雞蛋 追問

2017-11-23 16:36

老師,像我們公司這種情況怎么把母子公司的公司,社保賬目做清楚呢!

方亮老師 解答

2017-11-23 16:45

1、母公司: 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金 
貸:其他應(yīng)付款-子公司 
2、子公司: 
借:其他應(yīng)收款-母公司 
貸:銀行存款

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應(yīng)該是哪個(gè)公司負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用在哪個(gè)公司購買社保,不能在子公司購買社保。
2017-11-23 15:25:52
母公司 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 子公司 借:資本公積 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-11-02 15:32:08
你好,非獨(dú)立核算的沒事,獨(dú)立核算的不行,要開公積金的發(fā)
2020-06-26 14:33:05
你好,母公司員工的社保公積金,應(yīng)當(dāng)在母公司繳納才是的?
2021-06-29 17:02:35
你好? 子公司去申請獨(dú)立做賬 報(bào)稅處理 。 子公司應(yīng)該是 可以自己做賬開票的。??
2021-06-28 14:18:24
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