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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-11 16:39

子公司的處理是
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,應(yīng)收帳款
其他應(yīng)收款~個人承擔(dān)
母公司
借,應(yīng)付賬款
貸,銀行存款

???? 追問

2019-10-11 16:47

子公司找母公司拿貨呢,子公司是應(yīng)付,母公司是應(yīng)收呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:12

子公司借庫存貸應(yīng)付
母公司借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
結(jié)轉(zhuǎn)成本借成本貸庫存

???? 追問

2019-10-11 17:21

我不是說這個,我是說如果子公司應(yīng)付母公司,那子公司個人公積金那部分是不是可以抵銷應(yīng)付

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:27

不可以,母子公司的抵消只是按實際支付的金額抵消,公積金個人部分只能是沖其他應(yīng)收款-個人。

???? 追問

2019-10-11 17:31

那其他應(yīng)收款不是一直掛著嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:35

怎么會一直掛著
你當(dāng)時在計提的時候,你是確認了這其他應(yīng)收款,現(xiàn)在只是平賬

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子公司的處理是 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款~個人承擔(dān) 母公司 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款
2019-10-11 16:39:17
子公司的處理是 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)收帳款 其他應(yīng)收款~個人承擔(dān) 母公司 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款
2019-10-11 16:39:47
公積金,工資由誰負擔(dān),發(fā)票抬頭記載是誰,就由哪個公司進行賬務(wù)處理
2016-06-01 09:07:31
你好 是的 可以的 這屬于往來,不屬于內(nèi)部交易。
2020-02-14 15:28:50
你好,非獨立核算的沒事,獨立核算的不行,要開公積金的發(fā)
2020-06-26 14:33:05
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