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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-10-11 16:39

子公司的處理是
借,應付職工薪酬
貸,應收帳款
其他應收款~個人承擔
母公司
借,應付賬款
貸,銀行存款

???? 追問

2019-10-11 16:47

子公司找母公司拿貨呢,子公司是應付,母公司是應收呢

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:12

子公司借庫存貸應付
母公司借應收貸主營業務收入貸銷項
結轉成本借成本貸庫存

???? 追問

2019-10-11 17:21

我不是說這個,我是說如果子公司應付母公司,那子公司個人公積金那部分是不是可以抵銷應付

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:27

不可以,母子公司的抵消只是按實際支付的金額抵消,公積金個人部分只能是沖其他應收款-個人。

???? 追問

2019-10-11 17:31

那其他應收款不是一直掛著嗎

陳詩晗老師 解答

2019-10-11 17:35

怎么會一直掛著
你當時在計提的時候,你是確認了這其他應收款,現在只是平賬

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子公司的處理是 借,應付職工薪酬 貸,應收帳款 其他應收款~個人承擔 母公司 借,應付賬款 貸,銀行存款
2019-10-11 16:39:17
子公司的處理是 借,應付職工薪酬 貸,應收帳款 其他應收款~個人承擔 母公司 借,應付賬款 貸,銀行存款
2019-10-11 16:39:47
公積金,工資由誰負擔,發票抬頭記載是誰,就由哪個公司進行賬務處理
2016-06-01 09:07:31
你好 是的 可以的 這屬于往來,不屬于內部交易。
2020-02-14 15:28:50
你好,非獨立核算的沒事,獨立核算的不行,要開公積金的發
2020-06-26 14:33:05
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