雨滴 追問(wèn)

2017-11-15 10:54

老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的賬務(wù)是怎么做的啊

王雁鳴老師 解答

2017-11-15 11:27

您好，一般情況下，借；相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

雨滴 追問(wèn)

2017-11-15 12:16

@王雁鳴老師:謝謝，那退款呢，在金蝶上是這樣做的嗎：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方紅字，應(yīng)交稅費(fèi)貸方紅字，貸：應(yīng)收款賬款

王雁鳴老師 解答

2017-11-15 12:18

您好，不客氣。不是的，應(yīng)該是，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)。

雨滴 追問(wèn)

2017-11-15 12:45

@王雁鳴老師:老師，這個(gè)錢(qián)已經(jīng)到支付寶了，從支付寶退款的，是不是還要做個(gè)借：應(yīng)收賬款，貸：其他貨幣資金-支付寶

王雁鳴老師 解答

2017-11-15 12:47

您好，是的。