綠泡泡 追问

2017-11-09 13:54

1、然后還要一筆借應付職工薪酬 貸銀行存款？？？ 
2、開的是服務費，拿進項票回來怎么拿，也是拿服務費嗎？

綠泡泡 追问

2017-11-09 13:58

1、可是這樣增值稅就不能抵扣啦，如果抵扣是不是只能這樣呢？2、那結轉：借本年利潤-未分配利潤 貸以前年度損益調整 還要做嗎？如果做豈不是多了一個以前年度損益調整啦？之前問的去年收入100，退50。忘記做賬，這個問題？

鄒老師 解答

2017-11-09 13:48

你好，是的 
你好，服務收入可以用工資做勞務成本核算的

鄒老師 解答

2017-11-09 13:51

借；勞務成本      貸；應付職工薪酬

鄒老師 解答

2017-11-09 13:54

你好 
1是的 
2，可以不需要進項，就用人工做成本

鄒老師 解答

2017-11-09 14:00

1，這就無法抵扣，如果想抵扣需要取得相關專用發票的 
2，需要做的，以前年度的 損益科目漏做了只能通過以前年度損益調整科目調整的