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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-03-08 10:17

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅  貸應交稅費未交增值稅

鄧婷蔚 追問

2023-03-08 10:21

看哪個余額呢

東老師 解答

2023-03-08 10:22

你得看本月的進項稅額和銷項稅額的差額。

鄧婷蔚 追問

2023-03-08 10:23

不是借:應交增值稅-銷項   應交增值稅-進項   貸;應交增值稅-轉出未交增值稅    然后才是借應交增值稅轉出未交增值稅  貸:應交增值稅-未交增值稅

東老師 解答

2023-03-08 10:24

你這么做也可以,但是按照我這么做的話也沒錯。

東老師 解答

2023-03-08 10:24

因為增值稅有好幾種結轉方式。

鄧婷蔚 追問

2023-03-08 10:30

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-03-08 10:30

不客氣,幫忙給個五星好評。

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相關問題討論
你好,圖往上截點,這個看不到表頭呀
2018-12-07 20:32:21
你好,應交增值稅各明細賬戶月末余額,于月終時轉入應交稅費-未繳增值稅科目;貸方余額表示本月應交未交增值稅,借方余額表示月末多交增值稅或增值稅留抵稅額,結轉了才知道是納稅,還是留抵
2021-05-07 10:18:41
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2023-03-08 10:17:09
同學你好,出現貸方余額時做,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
學員你好,你這種情況看不出你是如何結轉的,應將本年的應交稅費-應交增值稅(銷項)和進項、進項稅額轉出、減免稅額相互結轉,余額放到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,在將轉出未交增值稅科目結轉到應交稅費-未交增值稅。計提時:借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 /教育費附加/地方教育費附加/個稅 待抵扣進項稅額當年沒有進項抵扣的余額結轉到下一年度。
2018-01-17 16:23:22
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