V 追问

2021-01-14 17:44

應交稅費-應交增值稅科目余額為4萬元，請問我下面結轉的分錄對么？
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅（科目余額） 97萬
應交稅費-應交增值稅-出口退稅（科目余額） 7萬
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出（科目余額） 10萬
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅（科目余額） 110萬
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 4萬

灰灰老師 解答

2021-01-14 18:25

同學你好，你可以這么做，沒問題

V 追问

2021-01-14 18:39

這些三級科目的金額我是按他們的累計金額填的，這么填是對的吧，最后這些三級科目下余額是0就對了吧。