如意的牛排 追问

2023-03-06 14:45

12月申報(bào)的時(shí)候誤填在簡易計(jì)稅欄，就交了，實(shí)際是不需要交的，但是稅務(wù)說退不了只能留在系統(tǒng)留著以后需要繳稅的月份的時(shí)候去稅局辦理

東老師 解答

2023-03-06 14:46

那你這個(gè)做賬的時(shí)候，以后以后可以沖銷的。

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:50

那1月繳納了，但是12月忘記計(jì)提了怎么辦，就導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表上的其他流動資產(chǎn)欄的金額對不上，怎么處理

東老師 解答

2023-03-06 14:51

你說的計(jì)題是怎么計(jì)題？

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:54

現(xiàn)在計(jì)提之后轉(zhuǎn)出未交增值稅可以轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目等到以后繳稅的時(shí)候扣除

東老師 解答

2023-03-06 14:54

就記入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅也行

如意的牛排 追问

2023-03-06 14:55

計(jì)提的時(shí)候就是未交增值稅了呀？

東老師 解答

2023-03-06 14:56

那就行，記入未交增值稅就行