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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-30 11:43

你好!你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

好好學(xué) 追問

2017-10-30 11:55

老師,發(fā)票開票日期是10月18日,認(rèn)證日期是10月27日,我現(xiàn)在就可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧

宋生老師 解答

2017-10-30 11:56

您好!你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出。你如果已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)憑證也可以現(xiàn)在轉(zhuǎn)出

好好學(xué) 追問

2017-10-30 14:16

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的呢?已認(rèn)證的作廢發(fā)票不能退給供應(yīng)商吧

宋生老師 解答

2017-10-30 14:19

您好!要退給對(duì)方的。你這個(gè)對(duì)方作廢了。你紅字沖減。比如庫(kù)存商品紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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你好!你下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2017-10-30 11:43:52
實(shí)在找不到,就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理!
2018-01-06 18:19:34
你看一下圖片怎么操作啊
2020-01-07 16:55:49
你好,發(fā)票對(duì)方已經(jīng)作廢,需要把發(fā)票退還給開票方,對(duì)方在作廢之前沒有通知你退回發(fā)票嗎?
2018-09-14 15:33:15
如果沒有抵扣(增值稅)、扣除(所得稅),那就不要抵扣、扣除了。如果已經(jīng)抵扣、扣除,則轉(zhuǎn)出并補(bǔ)稅等處理。
2018-09-11 09:35:18
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