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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-07 19:23

我們就是認證了兩張,抵扣了一張

bamboo老師 解答

2018-11-07 19:43

第一張發(fā)票已經申報抵扣 應該進行賬務處理 現在你們需要做進項稅額轉出處理 然后寫份說明作為附件

嚕嚕嚕 追問

2018-11-07 19:54

第一張認證了對方作廢了,我們當時沒申報抵扣,第二張認證并抵扣了

bamboo老師 解答

2018-11-07 20:04

原先那張認證的沒打印認證結果雖然通過了,沒做賬務處理,現在也做了一次申報抵扣,
言下之意不是認證了也抵扣了么

上傳圖片 ?
相關問題討論
我們就是認證了兩張,抵扣了一張
2018-11-07 19:23:08
已經抵扣的,作進項稅額轉出處理。
2018-06-01 12:37:19
您好!你是幾月開的?一般這樣的作廢或者重新開紅字發(fā)票。
2018-05-30 16:52:04
?你好;? ?你之前是不是? 勾選了 對方操作了作廢; 那么你要 處理下; 重新去做下勾選退稅? ?
2022-03-31 15:08:59
為了做到最佳的退稅效果,您需要將此發(fā)票及所有與之有關的文件都提交給稅務部門進行核實,審核通過后再提交退稅申請,等待稅務部門審核通過后即可抵扣稅款。
2023-03-20 09:35:56
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