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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-30 11:11

老師好,請將演算過程寫出來喲

李愛文老師 解答

2017-10-30 13:09

你們的銷項稅稅率是多少呢?17%,11%還是6%呢?

明理的流沙 追問

2017-10-30 14:54

李老師好,我是一般納稅人,稅率是11%

李愛文老師 解答

2017-10-30 17:28

是這樣,你的銷項稅額是:1517*11%/(1+11%)=136.67萬元 
為什么進項稅是136.6萬元,有這么多進項稅呢,開1517萬元的發票,只交700元的增值稅,稅務肯定會查你們的進項,進項稅發票肯定是有問題的

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相關問題討論
老師好,請將演算過程寫出來喲
2017-10-30 11:11:33
你們具體的銷項稅稅率是多少呢?
2017-10-30 13:10:31
您好,是一般納稅人的話,綜合稅率在6.5%左右。
2017-10-28 13:41:52
進項稅額?是進來的,不需要交附加稅
2020-07-14 13:20:58
這個需要知道十月初有沒有留抵增值稅額,以及你你的出口稅率,以及出口退稅率才能計算,有一部分進項稅需要做進項稅轉出,不得抵扣
2017-11-14 13:31:56
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