我們公司有兩個辦事處，其中A辦事處取消，所有的庫存都轉(zhuǎn)入了B辦事處。庫存轉(zhuǎn)入我用的是總公司投入做的賬。剩下的A辦事處的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款怎么做賬轉(zhuǎn)入B呢？另外現(xiàn)金是虧損的，負債的2萬我怎么做賬轉(zhuǎn)入B辦事處？

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-10-25 15:19

這個都屬于公司的存貨，直接可以調(diào)B辦事處。這個處理沒問題。全部承接A公司的所有債權(quán)債務(wù)，建議直接轉(zhuǎn)回總部處理。

L_sn_聽說追問

2017-10-25 15:58

老板的意思是直接合并在B辦事處，應(yīng)付和應(yīng)收也歸入B，但是增加B的應(yīng)收賬款和支出現(xiàn)金還負債不知道用什么科目做借貸

李愛文老師解答

2017-10-25 16:01

直接增加B公司的應(yīng)收應(yīng)付款，對于A公司的虧損數(shù)據(jù)，總部將這個數(shù)據(jù)補給B辦事處

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公司籌建期，是不是所有費用都計入長期待攤費用，然問

同學(xué)你好，請稍等，老師正在解答答
在資產(chǎn)負債表填列中，應(yīng)付職工薪酬是根據(jù)明細科目問

直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬一級科目填報就行答
老師貿(mào)易公司一進一出的發(fā)票開票內(nèi)容必須完全問

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您好，是的，以下情況要預(yù)繳的增值稅：跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)，一般計稅按 2％預(yù)征率、簡易計稅按 3% 征收率；取得預(yù)收款，一般計稅項目預(yù)征率 2% ，簡易計稅項目 3% ，按規(guī)定在建筑服務(wù)地或機構(gòu)所在地預(yù)繳。企業(yè)所得稅：建筑企業(yè)總機構(gòu)直接管理的跨地區(qū)項目部，按項目實際經(jīng)營收入的 0.2% 向項目所在地預(yù)分預(yù)繳。附加稅費：在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅時，以預(yù)繳稅額為依據(jù)，按當(dāng)?shù)囟惵示偷乩U納城建稅和教育費附加。小規(guī)模納稅人特定銷售額標準內(nèi)等情況可減免預(yù)繳答
老師，2025年政府收支分類中取消了咨詢費，那是不是問

是的，最好不要用對應(yīng)明細科目了答

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