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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-10-25 10:00

你好,實際繳納時借:應交稅費-各明細科目 貸:銀行存款 
計提稅金時借:稅金及附加 貸:應交稅費-各科目明細。取得進項稅時直接做借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),抵扣時不需要再做分錄,是在申報表里體現

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你好,實際繳納時借:應交稅費-各明細科目 貸:銀行存款 計提稅金時借:稅金及附加 貸:應交稅費-各科目明細。取得進項稅時直接做借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),抵扣時不需要再做分錄,是在申報表里體現
2017-10-25 10:00:28
您好,只有增值稅可以作為進項稅抵扣
2021-04-18 10:28:50
是的,(1)購卡人購卡時只能取得普通發票,持卡消費時商戶也不能開具增值稅發票,購卡人無法獲得抵扣。 (2)《成品油零售加油站增值稅征收管理辦法》(國家稅務總局令第2號)規定:發售加油卡?加油憑證銷售成品油的納稅人在售賣加油卡?加油憑證時,應按預收賬款方法作相關賬務處理,不征收增值稅;預售單位在發售加油卡或加油憑證時可開具普通發票,如購油單位要求開具增值稅專用發票,待用戶憑卡或加油憑證加油后,根據加油卡或加油憑證回籠記錄,向購油單位開具增值稅專用發票?接受加油卡或加油憑證銷售成品油的單位與預售單位結算油款時,接受加油卡或加油憑證銷售成品油的單位根據實際結算的油款向預售單位開具增值稅專用發票。
2021-03-30 14:09:09
你好,是可以進項抵扣的。
2019-11-22 11:36:12
您好,一般計稅工程回總部申報的時候只可以抵扣進項稅額,不可以再差額計稅
2019-03-12 16:22:35
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