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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-02-23 14:57

你好,也就是這個(gè)不允許報(bào)銷是嗎?如果是的話,當(dāng)時(shí)分錄怎么做?

renacui 追問

2023-02-23 15:06

報(bào)銷時(shí)做的:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸:銀行存款;現(xiàn)在是要求調(diào)表,可是如果帳不調(diào)跟表就對不上了啊,我直接調(diào)的所得稅表,現(xiàn)在是要調(diào)帳怎么做分錄?謝謝

郭老師 解答

2023-02-23 15:07

你好,讓他把錢退回來,借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

renacui 追問

2023-02-23 15:14

現(xiàn)在是供應(yīng)商失聯(lián)被稅務(wù)局稽查到我家。那我是不是只需要調(diào)整所得稅表,報(bào)表跟帳都不用調(diào)整啊?謝謝

郭老師 解答

2023-02-23 15:17

對的,是的,不用調(diào)整的。

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您好,不需要交納企業(yè)所得稅的。
2017-07-13 17:21:38
你好!正常是應(yīng)該對的上的。申報(bào)表跟利潤表一致
2019-05-28 14:34:42
同學(xué)你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
特定業(yè)務(wù)預(yù)交是你單位異地預(yù)交的所得稅、 利潤表的所得稅費(fèi)用是你單位計(jì)提的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)不一定交納了
2019-05-28 14:23:01
120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
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