請(qǐng)問(wèn)老師，異地預(yù)繳的稅金稅款所屬期沒(méi)有繳納，是次月交的，那在稅款所屬期的時(shí)候，就這筆業(yè)務(wù)，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-02-20 12:03

同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳稅費(fèi)
貸：銀行存款

華仔追問(wèn)

2023-02-20 12:09

是這樣的，1月份的時(shí)候我在浙江稅務(wù)局填寫(xiě)了預(yù)繳的增值稅及附加，稅款所屬期就是1月，但是交稅截止日期是2月15日，我們是2月13日的時(shí)候去交的，并且我在1月申報(bào)增值稅的時(shí)候，還用浙江的這筆預(yù)繳增值稅抵減了應(yīng)交的增值稅，所以現(xiàn)在的問(wèn)題是1月的時(shí)候，我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄

小菲老師解答

2023-02-20 12:11

同學(xué)，你好
1月份，這個(gè)繳納的分錄不做的，1月份只做開(kāi)票收入的分錄

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老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在申問(wèn)

上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲答
老師，現(xiàn)在提取去年凈利潤(rùn)的10%出來(lái)分給員工。怎么問(wèn)

下午好親，我看看描述答
@郭老師，郭老師有在嗎問(wèn)

在的，具體的什么問(wèn)題？答
@郭老師，都是費(fèi)用化的，追問(wèn)次數(shù)用完，現(xiàn)在要怎么搞，可問(wèn)

財(cái)務(wù)報(bào)表修改不了，你得去稅務(wù)局問(wèn)一下稅務(wù)局都不一定能修改了，你不行補(bǔ)到十二月份第四季度答

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