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老師，現在提取去年凈利潤的10%出來分給員工。怎么記賬啊？內賬來的，老板自己從口袋里掏現金給到員工。去年賺10萬，老板從口袋里自己掏10000*10%=10000元現金分給員工。叫只記好內賬
秋茴
于2025-06-02 17:39 發布 ??23次瀏覽
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明琪老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師
2025-06-02 17:51
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內賬和外賬的凈利潤可以有一定差距嗎
答： 你好，是的
老師，你好！公司提取2023年度凈利潤的10%出來分，請問怎么做分錄啊？比如，現在2023年底12月末的凈利潤是35000元，然后從35000元中提取10%出來分給員工，就是35000*10%=3500元，發放給員工。那這個是要在2023年12月底計提嗎？（內賬）要如何做分錄呢？
答： 您好，這就是發工資的分錄不是分紅，要在12月計提，因為這是12月工資哦 以下是全部分錄，如果我們這次發的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄 一、計提工資時 （社保計提：單位的計提，個人的不計提。） 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等）-工資 （應發工資-個稅系統申報數據） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應付職工薪酬——社保（單位） 二、發放工資時 1、發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款-社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，你好！公司提取2023年度凈利潤的10%出來分，請問怎么做分錄啊？比如，現在2023年底12月末的凈利潤是35000元，然后從35000元中提取10%出來分給員工。（內賬）
答： 你好，給員工按照工資薪金，由于是利潤分配，不做費用 借：利潤分配-未分配利潤等 貸：應付職工薪酬 發放 借：應付職工薪酬 貸銀行
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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