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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-23 14:57

我只付了130,后面發(fā)票開的是136.06.我應(yīng)該怎么入賬

李愛文老師 解答

2017-09-23 12:26

那就是第一筆憑證做成應(yīng)付賬款處理

Z初九 追問

2017-09-23 12:42

@李愛文老師:不明白,麻煩老師根據(jù)上面發(fā)票把整個流程分錄做出來看下,做好標(biāo)注金額,謝謝

李愛文老師 解答

2017-09-23 14:00

一、上個月付款的時候 
借:應(yīng)付賬款——A公司  
貸:庫存現(xiàn)金 
二、暫估入庫 
借:原材料 130 
 貸:應(yīng)付賬款——暫估130 
三、根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借:原材料 -130 
 貸:應(yīng)付賬款——暫估-130 
四、根據(jù)發(fā)票入賬 
借:原材料136.06  
貸:應(yīng)付賬款——A公司   136.06  
我看不是增值稅專用發(fā)票,不能抵扣進項,全額計入成本 
另外看應(yīng)A公司的余額,看是否還需要付款

Z初九 追問

2017-09-23 14:32

@李愛文老師:那入賬計入136.06和上面暫估計入130不平衡,還是上面也要寫136.06

李愛文老師 解答

2017-09-23 14:40

暫估的沖平了 
130-130=0

Z初九 追問

2017-09-23 14:45

@李愛文老師 、上個月付款的時候 
借:應(yīng)付賬款——A公司  
貸:庫存現(xiàn)金 
到底金額是些136.06還是130 
下面入賬寫的是136.06有筆增值稅,那不是不平嗎?

李愛文老師 解答

2017-09-23 14:47

我看發(fā)票好像不是可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?

李愛文老師 解答

2017-09-23 15:02

補一張憑證 
借:應(yīng)付賬款——A公司    6.06 
貸:營業(yè)外收入   6.06

上傳圖片 ?
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支付的款項是130元還是136.06元?
2017-09-23 13:33:14
那就是第一筆憑證做成應(yīng)付賬款處理
2017-09-23 12:26:23
預(yù)收開了發(fā)票?紅沖左開發(fā)票的相反分錄就可以
2019-02-22 17:43:07
預(yù)付費用的時候 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款
2018-11-21 15:30:35
沒有付款那就做借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費 進項稅額 貸其他應(yīng)付款,購置稅也是做固定資產(chǎn)
2019-08-19 11:50:16
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