柳動蟬鳴 追問

2017-09-21 16:50

之前開的已抵扣，第二個月開紅字了，然后又重新開了一張

宋生老師 解答

2017-09-21 16:51

你好！這樣的話，你應該借應付賬款 貸管理費用0房租 應交稅費0應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）

柳動蟬鳴 追問

2017-09-21 16:55

第一個月他開的是11%的稅率，我們已抵扣，第二月他開了張紅字沖銷了，重新開了張6%稅額的發(fā)票

宋生老師 解答

2017-09-21 16:56

你好！你就按上面的做就可以了 
然后做正確的金額的

柳動蟬鳴 追問

2017-09-21 17:00

進項稅額轉(zhuǎn)出的是否要交稅 
我做了紅字沖銷了，可是應交稅金的進項就對不上了

宋生老師 解答

2017-09-21 17:02

你好！是不是要交稅是看你本期銷項和可以抵扣的進項的差額的