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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-21 10:57

1. 是先做銀行存款的分錄，再做確認收入嗎？ 2. 還有未收的，貨已經發了，這個不需要處理嗎？

李愛文老師 解答

2017-09-21 10:47

借：銀行存款30000 
貸：應收賬款30000 
開票2萬元 
借：應收賬款20000 
貸：主營業務收入 
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
同時結轉成本

李愛文老師 解答

2017-09-21 11:02

第一個問題，無所謂，當月處理可以沒有先后順序。 
第二個問題，貨已發了，是否達到收入確認條件，達到收入確認條件就是做無票的收入，沒有達到收入確認條件，分錄是 
借：發出商品 
貸：庫存商品 
達到收入確認條件再確認收入

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相關問題討論
你好 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
2022-01-16 16:06:21
您好，做反向分錄就好
2020-04-29 16:23:58
借：銀行存款 貸：應收賬款
2016-11-15 11:21:47
借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費增值稅
2019-06-28 20:12:36
借銀存貸主營業務收入應交稅費
2019-04-07 17:57:00
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