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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-29 16:23

您好，做反向分錄就好

香菇涼 追問

2020-04-29 16:27

老師，我設應收賬款二級科目有應收工程款，應收質保金，然后工程全額開票了，現在甲方打款過來扣了質保金，之前開票掛的應收賬款-應收工程款，現在
這部分有質保金，我要轉到應收賬款-應收質保金嗎？

路老師 解答

2020-04-29 16:39

需要轉的，方便以后統計

香菇涼 追問

2020-04-29 16:58

一般需要這么設二級科目的嗎

路老師 解答

2020-04-29 17:25

一般單位不需要，但是你單位這么設，做賬就清楚了

香菇涼 追問

2020-04-29 17:38

好的，明白了

路老師 解答

2020-04-29 23:14

好的，祝工作學習順利

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相關問題討論
你好 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款
2022-01-16 16:06:21
您好，做反向分錄就好
2020-04-29 16:23:58
借：銀行存款 貸：應收賬款
2016-11-15 11:21:47
借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費增值稅
2019-06-28 20:12:36
借銀存貸主營業務收入應交稅費
2019-04-07 17:57:00
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