YoYo 追問

2017-09-19 20:08

@李愛文老師:前期這筆己確認收入了

李愛文老師 解答

2017-09-19 20:17

沖銷這筆無票的收入處理。再按發(fā)票的金額做收入處理

YoYo 追問

2017-09-19 20:21

@李愛文老師:可是6月稅己交了呀，具體分錄應該怎么做？

李愛文老師 解答

2017-09-19 20:32

不影響你的納稅數據 
沖銷6月份做的憑證（如何做的全部沖回，負數反映，并且沖回對應的主營業(yè)務成本） 
再按發(fā)票的金額做正數的收入、正數的主營業(yè)務成本，如果兩張發(fā)票的金額是一樣的 
相當于沒有做收入，沒有做成本

YoYo 追問

2017-09-19 20:37

@李愛文老師:當時做借：銀行存款貸主營業(yè)務收入，沖也沖銀行存款么

李愛文老師 解答

2017-09-19 20:39

沖也沖銀行存款，做正數重開的發(fā)票，也是借銀行存款，最后實際是抵銷了