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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-02-08 10:18

同學你好
借應收負數
貸以前年度損益調整負數
貸銷項負數

多媽 追問

2023-02-08 10:30

所得稅需要調整嗎?本身企業是虧損狀態

樸老師 解答

2023-02-08 10:36

同學你好
這個不需要的

多媽 追問

2023-02-08 10:40

多確認了收入,企業在盈利的情況下,不就多交稅了嗎?要怎么調?分錄怎么做?

樸老師 解答

2023-02-08 10:45

你這個不是沖減了嗎

多媽 追問

2023-02-08 11:03

收入是減了,增值稅,所得稅交了啊

樸老師 解答

2023-02-08 11:09

這個做了分錄都沖減了再做
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調整
這樣

多媽 追問

2023-02-08 11:32

老師是不理解還是不懂分錄金額嗎

樸老師 解答

2023-02-08 11:35

金額你上面不是寫了嗎
是20呀

多媽 追問

2023-02-08 11:46

借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6
 借:利潤分配-未分配利潤 14.85 應交稅費—— 應交稅費 5.15  貸:以前年度損益 20    這樣嗎

樸老師 解答

2023-02-08 11:49

同學你好
第二個分錄不做應交稅費呀

多媽 追問

2023-02-08 15:59

借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6
 借:利潤分配-未分配利潤 14.85 應交稅費—— 應交所得稅 5.15  貸:以前年度損益 20    這樣嗎

樸老師 解答

2023-02-08 16:10

同學你好
借:應收賬款 -20.6 貸:以前年度損益 -20 應交稅費—— 應交增值稅(銷項稅額)-0.6
借:利潤分配-未分配利潤 20貸:以前年度損益 20

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你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
同學您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅-應交增值稅 祝您學習愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35
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