當月收到供應商發票，而且已認證，分錄:借庫存商品借進項稅貸應付賬款。然后月底的時候發現對方將比發票作廢了。要如何操作？

答： 你好，那你將此張發票紅字沖銷掉，或直接作廢該張憑證。申報時做進項稅額轉出

供應商發票單價開少了，可以在后面開票時補嗎？還是必須作廢重開

答： 最好是作廢重新開比較好，你這個到時候做賬那個單價是需要按發票做的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，庫存商品不要做暫估嗎？等月結時，供應商提供發票后怎么做

答： 需要暫估 借；庫存商品 貸；應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據發票入賬 借；庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目