補(bǔ)交增值稅，計(jì)提分錄怎么寫(xiě)呢

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-30 17:07

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人

奔奔追問(wèn)

2017-08-30 17:28

一般納稅人

鄒老師解答

2017-08-30 17:30

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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精選問(wèn)題

老師請(qǐng)問(wèn)23年的預(yù)付款，到了24年12月才收到發(fā)票，這問(wèn)

23年只做了預(yù)付，沒(méi)入成本費(fèi)用？答
個(gè)體工商戶(hù)還可以在其他地區(qū)的公司繳納社保嗎？會(huì) 問(wèn)

個(gè)人可以在其他地區(qū)的公司繳納社保答
老師好，請(qǐng)問(wèn)在24年少提100元費(fèi)用，在25年少提100元問(wèn)

您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調(diào)整（直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 也可以）貸：其他應(yīng)付款等在24年年報(bào)和年度匯繳時(shí)考慮這個(gè)調(diào)整，也就是申報(bào)時(shí)用調(diào)整后的數(shù)據(jù) 答
老師請(qǐng)教下設(shè)備升級(jí)改造的稅率是多少問(wèn)

是購(gòu)買(mǎi)配件等，用來(lái)改造吧答
老師好，公司收到電話(huà)通知個(gè)別員工補(bǔ)繳個(gè)稅是什么問(wèn)

您好，是因?yàn)閱T工工資要做匯算清繳答

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