貨物還沒出口，供應商就把成品的發(fā)票開過來了，然后外賬會計說，不能要這發(fā)票，不知道報關的品名是什么叫把票退回去，怎么搞感覺報關久按照發(fā)票的品名報就可以了啊

答： 聽會計的吧，搞一致，后續(xù)沒有麻煩的

收到的專票票面貨物名稱和清單的貨物名稱不一樣（有些是供應商開不出來的貨物），依發(fā)票面名稱還有清單貨物名稱入賬

答： 你好 這樣不一致的發(fā)票是不可以入賬的 要發(fā)票和清單實際業(yè)務都一致才可以的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們和供應商協(xié)議銷售到100萬元返利5萬元貨物，那返回來的貨物是沒有發(fā)票的，那應該怎么處理，而我又需要發(fā)票做賬？

答： 你好，同學。 你是按總的購買的+返的作為入庫的數(shù)量，入庫的金額還是100萬。