#提問#供應商欠我們發(fā)票，貨物我們收到了，錢也付給對方了，現(xiàn)在發(fā)票要不回來了，怎么做賬

答： 按暫估入賬，等發(fā)票回來再調整。

我們和供應商協(xié)議銷售到100萬元返利5萬元貨物，那返回來的貨物是沒有發(fā)票的，那應該怎么處理，而我又需要發(fā)票做賬？

答： 你好，同學。 你是按總的購買的+返的作為入庫的數(shù)量，入庫的金額還是100萬。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

給客戶的貨物返利如何做賬？供應商給我司的貨物返利如何做賬

答： 1、借：主營業(yè)務收入 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、借：庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：主營業(yè)務成本 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額