老師,公司員工離職幾個月后又回公司上班,個稅申報 問
個稅申報系統(tǒng)入職時間填新入職時間 答
老板買的客戶送人的專票分錄怎么做 問
你好,你是買了什么東西 答
我司是一般納稅人需要一臺需要安裝的洗車機,經(jīng)過 問
簽訂當天 借預付賬款11.9/1.13 應交稅費,交增值稅進項,11.9÷1.13×13% 貸銀行存款11.9 第二筆安裝驗收 借在建工程10.71÷1.13 應交稅費,應交增值稅進項10.71÷1.13×13% 貸銀行存款10.71 預付賬款23.8 借在建工程1.18/1.13 貸預付賬款 借固定資產(chǎn) 貸在建工程23.8÷1.13 第三 借預付賬款 貸在建工程1.19÷1.13, 借在建工程1.19÷1.13 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行存款1.19 答
項目地的完稅證明是什么 問
同學,你好 項目稅收完稅證明是稅務機關為證明納稅人已經(jīng)繳納稅款而開具的憑證。 答
老師您好;請問,外貿(mào)企業(yè),出口退稅結算是人民幣,出口 問
你好,你是說出口的時候如何做憑證?是不是? 答

供應商開給發(fā)票有正數(shù)也有負數(shù),負數(shù)是因為輸入折扣的嗎?
答: 是的 折扣發(fā)票就是負數(shù)的
我在6/30收到一張正數(shù)發(fā)票RMB86905.5元,一直沒抵扣,后來因為有不良品退貨686PCS,供應商直接開了一張負數(shù)發(fā)票-11319元,9月我要進行抵扣時,在發(fā)票平臺勾選不了,這兩張發(fā)票要怎么處理才能正常抵扣?
答: 做進項稅額轉出吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月收到供應商發(fā)票,我司當月抵扣,10月發(fā)生退貨,我司開具了一張紅字信息表,但對方?jīng)]有開具負數(shù)發(fā)票給我司我司10月報稅時做了進項轉出。11月我司撤銷原紅字信息表,重新開具數(shù)張紅字信息表,對方也按紅字信息表開具了負數(shù)發(fā)票,但我司在11月報稅時又被要求做一次進項轉出。等于一筆退貨做了兩次進項轉出,請問我司該如何操作?
答: 同學,你好 10月份的進項稅額轉出不應該做,紅字沖掉 11月份憑借紅字發(fā)票,可以紅字沖掉


李老師 解答
2017-08-22 09:43
李老師 解答
2017-08-22 10:24