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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-22 08:46

借;固定資產清理  2.5   累計折舊  貸;固定資產 
借;應付賬款 2    其他應收款   貸;固定資產清理 2.5

追問

2017-08-22 08:59

@鄒老師:老師您好,這2萬5是賬面顯示公司拿錢,8萬塊錢老板自己給的現金,這樣一共欠員工10萬,實際還了10萬5千,單位老會計這么算的,營業外收入25000,費用支出5000,對嗎?正確的還是如上嗎?我們單位沒有固定資產清理,全是費用,收入,怎么入賬?

鄒老師 解答

2017-08-22 09:00

你好,公司有車輛抵消借款,就是需要通過固定資產清理核算的

追問

2017-08-22 09:05

@鄒老師:老師打擾了,我們公司沒有固定資產一類科目,如果就是單位多還了員工5000,這個怎么做分錄,還是入營業外收入25000,費用5000嗎

鄒老師 解答

2017-08-22 09:05

你好,多還的計入營業外支出

追問

2017-08-22 09:12

@鄒老師:老師你看看是不是這么做的分錄,借營業外收入20000,營業外支出5000,貸其他應收款25000,對嗎?這樣對的話,老會計寫的借營業外25000,費用5000貸其他25000是錯誤的,對嗎

鄒老師 解答

2017-08-22 09:12

借;固定資產清理 2.5 累計折舊 貸;固定資產 
借;應付賬款 2 營業外支出 0.5 貸;固定資產清理 2.5

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相關問題討論
你好! 借:預付賬款15000 貸:銀行存款15000
2020-01-09 17:18:38
借;固定資產清理 2.5 累計折舊 貸;固定資產 借;應付賬款 2 其他應收款 貸;固定資產清理 2.5
2017-08-22 08:46:31
借預付賬款200 貸銀行存款200 實際發生時 借費用類科目 貸預付賬款
2020-03-18 18:34:12
你好! 是的。
2019-04-25 11:42:38
同學,你好,可以用現金沖掉。 借:庫存現金50 貸:應收賬款50
2022-04-06 18:14:53
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