
老師1-3月社保疫情單位部分減了16000,現在社保局不退回單位銀行賬戶,用于抵減4月要繳納的社保15000,剩余的1000抵減5月繳納的社保,低減的4月社保又包括了單位和個人部分的,我們領導讓我們沖抵。因為當時1-3月是銀行支付的,沖回我掛的其他應付款過渡處理的這樣對嘛借:管理費用 -16000貸:應付職工社保 - 16000借:應付職工社保 -16000貸:其他應付款 -16000 4月處理借:管理費用 12000貸:應付職工社保 12000借:應付職工社保 12000 其他應收款(個人)3000貸:其他應付款 15000
答: 你好!是可以這樣處理的
籌建期的所有費用都是老板自己出錢直接去買,沒有過銀行賬戶。我拿到這些發票大概五十多萬,做的是借:管理費用-開辦費,貸:其他應付款-老板。 現在發生了一筆裝修業務,不給發票的。錢我以備用金讓老板借出來,掛他的其他應收款。現在我可以把老板的其他應收款和其他應付款對沖嗎
答: 您好,可以對沖的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:12月份銀行賬戶已經劃撥了社會保險,因為工資尚未發放;公司為個人墊付的代扣代繳部分;做分錄時;借:其他應付款,與借:其他應收款有什么區別?
答: 你好,那你們先支付后,從工資扣除的用其他應收款。


A. C .T 追問
2017-08-18 11:18
王雁鳴老師 解答
2017-08-18 11:12
王雁鳴老師 解答
2017-08-18 11:20