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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-09 20:10

借:應付職工薪酬——工資 
貸:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:其他應收款——代扣個人社保 
貸:其他應收款——代扣個人公積金 
貸:銀行存款

思思 追問

2017-08-09 20:13

那公司繳納的部分不用一起做嗎

李愛文老師 解答

2017-08-09 20:14

公司交的部分在交的時候做了費用處理了

思思 追問

2017-08-09 20:20

公司繳的部分還沒有做計提。如果做要怎么做

李愛文老師 解答

2017-08-09 20:22

借:管理費用——社保 
借:銷售費用——社保 
借:生產成本——直接人工 
借:制造費用——社保 
貸:應付職工薪酬——社保

思思 追問

2017-08-09 20:24

不能用主營業務成本嗎

李愛文老師 解答

2017-08-09 20:25

不會直接用主營業務成本,只會間接的結轉到主營業務成本

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借:應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:其他應收款——代扣個人社保 貸:其他應收款——代扣個人公積金 貸:銀行存款
2017-08-09 20:10:34
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保、公積金(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保,公積金 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保,公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保,公積金 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業部分) 其他應收款——社保,公積金(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2018-10-21 15:22:49
按下面這個做分錄就可以。
2019-01-07 18:00:55
分錄參考這個
2019-08-30 12:41:53
1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保/公積金(企業部分)   借:××費用(管理/銷售等)社保/公積金   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保/公積金(個人部分)/   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(/公積金企業部分+個人部分)   貸:銀行存款
2016-08-17 10:40:28
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