燕倪飛 追問

2017-08-05 11:58

老師比如我補提了7300元。借業務活動成本7300，貸應付職工薪酬7300，我的業務活動成本借方多了7300，貸方應付職工薪酬多了7300元，我結轉的時候業務活動成本的借方就多了這個7300元，貸方少了7300，期未余額貸方就出現-7300

鄒老師 解答

2017-08-05 13:45

你好，你計提在借方，結轉的時候在貸方7300，這不就剛好余額是0 了嗎

燕倪飛 追問

2017-08-05 16:38

是不是結轉的時候把這個計提的業務活動成本7300也結轉過去，我結轉的時候沒加進去

鄒老師 解答

2017-08-05 16:38

你好，是的，發生計入借方，結轉就需要計入貸方一起結轉的