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公司16年6月買了一個(gè)固定資產(chǎn)，第一次支付貨款的時(shí)候就開具了28萬(wàn)的發(fā)票，入賬是：掛借固定資產(chǎn) 貸銀行存款28萬(wàn)。今年5月才發(fā)現(xiàn)還有一筆質(zhì)保金，又支付了1.4萬(wàn)的質(zhì)保金。5月入賬的時(shí)候以對(duì)方的請(qǐng)款函為依據(jù)掛，借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 1.4萬(wàn)，7月跟對(duì)方溝通發(fā)票的問(wèn)題，才知道16年8月這筆質(zhì)保金的發(fā)票就已經(jīng)開具了，這才在我們公司的文件檔案里找到了這筆錢的發(fā)票，現(xiàn)在這家公司在我們賬上還掛了一筆借方的其他應(yīng)付款1.4萬(wàn)。這樣的情況怎么處理呀？
持之
于2017-08-04 11:04 發(fā)布 ??1145次瀏覽
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方亮老師
職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2017-08-04 11:42
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精選問(wèn)題
生產(chǎn)制造企業(yè)，采購(gòu)的軸承，單價(jià)70元，直接用于機(jī)器維 問(wèn)
直接領(lǐng)用的，可以不入庫(kù)的，但是需要使用部門驗(yàn)收簽字，計(jì)入制造費(fèi)用-維修費(fèi) 答
老師您好請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶出租廠房，租金現(xiàn)金方式收 問(wèn)
你好，你看一下你有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嗎？經(jīng)營(yíng)租賃，房屋租賃 如果沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍的話，問(wèn)一下你稅務(wù)局允許你們自己開吧。只要允許開也可以 答
收回去年多繳納的企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)2775.72元，怎么 問(wèn)
借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配-未分配 答
收稅點(diǎn)的話是3998乘以增值稅稅率13%，附加稅6%，企業(yè) 問(wèn)
你好，這個(gè)是3998*（13%+13%*6%+5%+0.3%)這樣計(jì)算的了。 答
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)公司員工出差，有一張高鐵票沒(méi)打印 問(wèn)
你好，抬頭開公司名稱 答
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持之 追問(wèn)
2017-08-04 11:45
方亮老師 解答
2017-08-04 13:26
持之 追問(wèn)
2017-08-04 15:01
方亮老師 解答
2017-08-04 15:11