1、小微企業(yè)季度繳納銷(xiāo)售額9萬(wàn)以?xún)?nèi)增值稅是免稅的，包括在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎？2、代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額和自己開(kāi)票這部分稅額是分開(kāi)申報(bào)嗎？那么免稅這部分是多少銷(xiāo)售額免稅？3、如小微企業(yè)季度繳納銷(xiāo)售額9萬(wàn)以?xún)?nèi)（包括在稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額），增值稅是免稅的，那么增值稅專(zhuān)用發(fā)票直接繳納給稅務(wù)的這部分稅款可以申請(qǐng)退還嗎？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-26 11:56

1不包括代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票
2，如果沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)，分別填寫(xiě)不同欄次，如果超過(guò)9萬(wàn)，就是填寫(xiě)在第一行收入欄次
按9萬(wàn)減去發(fā)票不含稅金額計(jì)算
3，代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票不會(huì)免稅，也沒(méi)有退還的說(shuō)法

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