隨遇而安 追問

2018-01-15 11:15

老師  那這個一個季度只代開增值稅專票不含稅4萬元填在了免稅銷售額那里，（如圖片）是不是因為在稅務局已經預繳了稅款，如果第10欄填0就多繳納了，所以免征銷售額填寫4萬？

鄒老師 解答

2018-01-15 13:05

40000是發票收入，4000是其他普通發票或無票收入

隨遇而安 追問

2018-01-15 14:34

@鄒老師:4000元是發票收入

鄒老師 解答

2018-01-15 14:35

你好，那應當與40000的收入一起填寫在發票收入欄次的

隨遇而安 追問

2018-01-15 14:40

@鄒老師:好的 那老師這個40000元的收入還需要填寫在免稅銷售額第10欄嗎

鄒老師 解答

2018-01-15 14:43

你好，你40000是普通發票收入嗎

隨遇而安 追問

2018-01-15 14:50

是代開專票不含稅的金額  老師在操作視頻中講解也應該填寫在第10欄，是不是是不是因為在稅務局已經預繳了稅款，如果第10欄填0就多繳納了

鄒老師 解答

2018-01-15 14:52

你好，代開 就需要填寫在國稅發票銷售額欄次的

隨遇而安 追問

2018-01-15 15:10

@鄒老師:老師  那浩博電子這個報稅課程中，里面老師講解是要求除了填寫在代開銷售額欄內還填寫在免稅銷售額，那是不對的是吧。

鄒老師 解答

2018-01-15 15:12

你好，如果只是代開40000的收入，只需要在發票銷售額填寫，第一行填寫 
不需要在小微企業免稅銷售額填寫的

隨遇而安 追問

2018-01-15 15:16

好的 明白了   謝謝老師。

鄒老師 解答

2018-01-15 15:17

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！